第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我院是国家的法律监督机关，其主要职责是通过批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，维护法律权威和当事人的合法权益。
（二）2019年重点工作完成情况。
一、服务保障中心工作，护航经济社会高质量发展。全力服务“脱贫摘帽”工作，深入开展扫黑除恶专项斗争，积极营造良好营商环境。二、发挥刑事检察职能，营造和谐稳定社会环境。依法严惩刑事犯罪，加强未成年人保护，注重化解社会矛盾。三、突出法律监督主业，全力维护社会公平正义。强化刑事活动监督，强化公益诉讼工作。四、深入推进司法体制改革，推动检察工作健康发展。持续深化司法责任制改革，推动内设机构改革全面落地，认真落实认罪认罚从宽制度。五、全面加强队伍建设，着力锻造过硬检察队伍。扎实开展主题教育工作，大力开展业务能力建设，全面加强党风廉政建设。六、坚持强化内外监督，确保检察工作规范运行。切实加强内部监督制约，自觉接受人大和政协监督 广泛接受社会各界监督。
二、机构设置
古蔺县人民检察院是一级预算行政单位，2019年年末内设机构9个：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、机关党委。古蔺县人民检察院总编制60名，其中政法专项编制52名、事业编制3名、工勤编制5名。截止2019年年末在岗人数50人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1217.40万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少730.1万元，减少37.5%。主要是主要原因为人员经费的减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本院本年收入合计1251.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1251.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本院本年支出合计1217.40万元，其中：基本支出1005.29万元，占82.58%；项目支出212.11万元，占17.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1217.40万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少730.1万元，减少37.5%。主要是主要原因为人员经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1217.40万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少730.10万元，减少37.5%，主要原因为人员经费的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1217.40万元，主要用于以下方面: “一般公共服务支出”3.00万元，占0.25%;“公共安全支出”1037.97万元，占85.26%；“社会保障和就业支出”98.30元,占8.08%;“医疗卫生与计划生育支出”28.44元，占2.34%；“住房保障支出”49.69元，占4.07%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出：2013299 其他组织事务支出为3.00万元，完成预算100%。
2、公共安全支出: 2040401行政运行支出决算为825.87万元；2040499其他检察支出决算为212.10万元；公共安全支出决算数为1037.97万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业：2080501归口管理的行政单位离退休支出决算为21.77万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为58.17万元；2080801死亡抚恤18.36，社会保障和就业支出决算为98.3万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育：2101101行政单位医疗支出决算为28.44万元，完成预算100%。
5.住房保障支出：2210201住房公积金支出决算为49.69万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1002.29万元，其中：
人员经费820.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费182.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.43万元，完成预算96.07%，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出32.89万元，占85.58%；公务接待费支出决算5.54万元，占14.42%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出32.89万元。其中：
公务用车运行维护费32.89万元，主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费支出决算比2018年减少4.00万元，减少10.84%，主要原因是严格控制公务用车的使用。
3.公务接待费支出5.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待89批次，980人次（不包括陪同人员），共计支出5.54万元，具体内容包括：主要用于上级院、国家其他省、市（州）、县检察机关来古蔺办案、检查、调研、交流学习办理案件等有关的公务活动，以及接待其他关心、支持我院检察工作发展的各级领导、专家等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，我院机关运行经费支出182.23万元，比2018年减少1万元，减少0.54%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2019年度，我院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常审判业务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我院共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“一体化网络平台建设”1个项目绩效目标实际完成情况。全年预算6个项目，总金额215万元，实际完成了一个项目金额60万元。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是执行中期存在着一定的难度，资金到位不及时；二是部门绩效工作的开展中创新不足。下一步改进措施：一是在以后的工作中对制度、方法、机制等面多学习多创新，二是根据自身情况制定预算绩效管理方案，更好的解决本单位在预算管理方面的问题。。
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称
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检察机关一体化网络平台建设
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预算单位
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古蔺县人民检察院
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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60
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执行数:
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60
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其中-财政拨款:
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60
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其中-财政拨款:
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60
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其它资金:
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0
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其它资金:
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0
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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加快推进网络融合与数据融通，构建一体化网络，统筹推进智能办案平台与综合管理平台智能化应用，积极推进智慧检察体系建设，不断提升执法办案合检察管理的质效，逐步实现法律监督工作信息化智能化现代化。
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加快推进网络融合与数据融合，构建一体化网络，开展办理各类检察案件、涉黑涉恶案件，维护了社会治安，净化了社会风气。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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一体化网络
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1个
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1个
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项目完成指标
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质量指标
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验收合格率
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100%
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100%
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项目完成指标
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实效指标
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建设和完工时间
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2019年12月前
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2019年11月
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效益指标
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社会效益指标
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打造业务智慧办案
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提高检察工作效率90%
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提高检察工作效率90%
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效益指标
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可持续影响指标
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平台使用年限
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≥10年
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满意度指标
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满意度指标
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使用满意度
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100%
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100%
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《古蔺县人民检察院部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对一体化网络平台建设项目开展了绩效评价，《网络一体化建设项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.行政运行（2040401）：指行政单位的基本支出。
6.一般行政管理事务（2040402）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.其他检察支出（2040499）：指上述项目以外的其他用于检察院的支出。
8、归口管理的行政单位离退休（2080501）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10、行政单位医疗（2101101）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇的医疗经费。
11.住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
古蔺县人民检察院部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
古蔺县人民检察院是一级预算行政单位，2019年年末内设机构9个：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、机关党委。
（二）机构职能。
古蔺县人民检察院是国家的法律监督机关，其主要职责是通过批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，维护法律权威和当事人的合法权益。
（三）人员概况。
古蔺县人民检察院总编制60名，其中政法专项编制52名、事业编制3名、工勤编制5名。截止2019年年末在岗人数50人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本院本年收入合计1251.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1251.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本院本年支出合计1217.40万元，其中：基本支出1005.29万元，占82.58%；项目支出212.11万元，占17.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2019年年初县财政批复下达我院预算指标1000.73万元，其中：人员经费635.97万元、公用经费149.76万元、保民生项目0万元、其他支出215万元。预算执行中因调资、预发上年目标奖、死亡抚恤等原因，追加预算指标251.24万元。全院部门整体预算支出主要发挥了以下绩效：有力保障了单位各部门正常运行和履职，建立健全了财务管理制度，依法、有效使用财政资金等。
（二）结果应用情况。
部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标，项目实施总体推进良好，社会满意度较高，严格按核定用途使用资金，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目的完成满足办案的正常需要使用率达100%，更好服务于办案，社会服务对象满意度达100%以上。
（二）存在问题。
我院项目实施总体推进良好，办案质效社会满意度较高，严格按核定用途使用资金，以后要进一步与财政部门加强沟通，做到及时、安全、高效的使用项目预算资金。
（三）改进建议。
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
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附件2
一体化网络平台建设2019年绩效
评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
2019年我院完成“一体化网络平台建设”1个项目绩效目标。
3、项目绩效
2019年度我院受理各类案件约632件，完成当年绩效指标，项目经费用于加快推进网络融合与数据融合，构建一体化网络，开展办理各类检察案件、涉黑涉恶案件，维护了社会治安，净化了社会风气。
三、 存在主要问题
我院项目实施总体推进良好，办案质效社会满意度较高，严格按核定用途使用资金，以后要进一步与财政部门加强沟通，做到及时、安全、高效的使用项目预算资金。
四、 相关措施建议
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
